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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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固定资产清理没有收入是不要交纳增值税的。 处置固定资产是先做固定资产清理的，如果是净损失：借：资产处置损益贷：固定资产清理 已丧失使用功能、自然灾害发生毁损等原因而报废清理产生的利得或损失： 借：营业外支出 贷：固定资产清理
于2022-12-12 13:15:18发布
追问那之前填到借营业外支出了，让我做纳税调整，是要填写A105090吗，要去税务局，我需要带什么凭证吗
于2022-12-12 16:46:37发布
回答在105090表里填写四、固定资产损失：其中:固定资产盘亏、丢失、报废、损毁或被盗损失这一项就可以了，调表不调账的，不用去税务局的。
于2022-12-12 20:03:55发布
追问在网上改了两次了，让上税务局去调
于2022-12-12 20:04:02发布
追问我不知道我都需要带什么
于2022-12-12 20:38:31发布
追问需要怎么填写
于2022-12-12 22:17:32发布
回答去税务大厅需要带的资料：1.营业执照副本2、实行查账征收企业报送企业所得税年度申报表及其附表；3.固定资产的计税基础相关资料；4.企业内部有关责任认定和核销资料；5.企业内部有关部门出具的鉴定材料；6.涉及责任赔偿的，应当有赔偿情况的说明；7.损失金额较大的或自然灾害等不可抗力原因造成固定资产毁损、报废的，应有专业技术鉴定意见或法定资质中介机构出具的专项报告等 8主管税务机关要求提供的其他资料
于2022-12-12 23:40:03发布
追问需要带这么多
于2022-12-12 23:40:52发布
追问骂我要打电话和税务局确认一下资料吗
于2022-12-12 23:56:40发布
回答不要着急，有的话就准备着，没有的话就不用准备的那。
于2022-12-13 08:41:17发布
追问我只能带营业执照和章
于2022-12-13 08:41:50发布
追问那我带一个105090这个填上数字，送去可以不
于2022-12-13 23:03:12发布
回答可以的那，老师发的这是按照规定要带的资料，但是各个地方税局要求还是有差别的，按照当地的税局要求那。去之前可以咨询一下当地税局的那。
于2022-12-14 00:21:42发布
追问好的谢谢
于2022-12-14 00:46:03发布
回答不用客气
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