开心
于2023-03-14 08:45发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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去年已经计提过的话，发放时做 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 如果没有计提的话，需要补计提 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整，个税是按照实际发放的次月申报的，1月发放是在2月申报的。
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