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杨楠| 官方答疑老师
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金牌答疑老师解答
回答
根据发票上的业务计入对应的科目，科目需要和发票的业务对应。
于2023-02-13 14:27:58发布
追问进项发票上的业务就是信息服务费，进项发票就是成本票。请问要怎么冲成本呢？
于2023-02-14 09:11:04发布
回答跨年的成本费用可以计入以前年度损益调整的，直接结转到利润分配-未分配利润的，不影响本年利润，具体看你们的业务的，建议按照实际的做帐的。
于2023-02-17 13:12:59发布
追问老板说直接改12月份的凭证，不记以前年度损益调整，改出来多余的成本放入一月，要怎么改啊
于2023-02-18 09:25:09发布
回答那就是直接冲减之前多计入的成本的，需要反结账到上年修改的，否则是影响的本年利润的。
于2023-02-19 09:42:48发布
追问嗯，我直接冲减多计的成本，多出来的成本可以冲减到哪个科目啊？
于2023-02-20 08:48:53发布
回答成本的余额是结转到本年利润的。
于2023-02-20 09:41:31发布
追问要先冲减再结转吧，老师，冲减成本的分录应该怎么写呢
于2023-02-20 15:39:54发布
回答做你们入账时的相反分录，看你们入账时是怎么做的呢。
于2023-02-21 09:54:11发布
追问入账是，借 主营业务成本，应交税费～应交增值税～进项税额，贷 应付账款
于2023-02-22 09:32:45发布
回答冲减就是 借应付账款 贷：主营业务成本，应交税费～应交增值税～进项税额。
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