付焱
于2023-02-09 11:46发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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一般重新建账的话，期初数据的获取就是接着之前的继续做，但是需要先核对一下，如果帐实有差异的，需要调整差异，但是差异较大且原因不好追溯的话，都是重新盘点建账的，盘点现有的数据作为期初的，差额就放在未分配利润里，这样之后的业务再接着做帐就符合公司的情况了。
于2023-02-11 12:11:16发布
追问外账是代理记账做，内账其实根本就是没人做账的，那我就是要新建账套，然后把现金，银行，应收，应付，固定资产现在余额
于2023-02-11 12:11:57发布
追问作为起初数据，差额放在未分配利润里，
于2023-02-11 12:12:44发布
追问就只有资产负债表有起初嘛，利润表就没有起初，我就按照以后得业务接着做账就是
于2023-02-11 12:13:07发布
追问外账收回来之后就接着外账坐着走就是
于2023-02-11 12:14:50发布
追问还有一个问题，如果是仓储公司，他的库房是租的，然后再出租给别人使用，还有就是可能要涉及到替客户发货，跟快递公司合作
于2023-02-11 12:15:23发布
追问这种公司的营业收入和主营成本分别是那些呢
于2023-02-14 08:56:23发布
回答营业收入就是转租的收入，成本就是支付的租金。替客户发货的话，按照收取的手续费作为营业收入。
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