高女士
于2023-01-14 19:13发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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如果你们不支付给个人了 借：其他应付款 300 贷：管理费用160 应交税费-个人所得税 140 如果还要把多扣的支付给个人 借：其他应付款 300 贷：银行存款160 应交税费-个人所得税 140 交税 借：应交税费-个人所得税 140 贷：银行存款。
于2023-01-28 21:28:07发布
追问去年12月份做账做的是，银行凭证借其他应付款1200贷银行存款1200，转账凭证借管理费用1500，贷其他应付款1500。然后这个月1月份。那老会计，直接让我做，借其他应付款300，贷，现金300。我问她，交的个税不放在。借应交个人所得税140，贷方现金140。那这个160要怎么处理。她说，这个人不属于我们公司员工，我们账上科目只有应交税费，应交个人所得税，无锡员工。所以放在这上面也不合适
于2023-01-28 21:29:11发布
追问就直接，其他应付款300，结平了。这分录不对吧，可是他非让我这么做，没啥影响吧
于2023-01-29 16:21:04发布
回答你们实际个税交了140，贷方现金应该是140的，剩余的160要冲减多记的管理费用。
于2023-02-01 14:25:09发布
追问支付税控盘服务费的时候，借管理费用办公费300，贷，现金，300。减免税款分录怎么写啊，借，应交税费，应交增值税，减免税款，贷，管理费用办公费，可以么？还是怎么写
于2023-02-02 15:21:11发布
回答分录是 借：应交税费，应交增值税，减免税款，贷：管理费用办公费.
于2023-03-02 16:35:32发布
追问这个预付金额。不应该是账上，预付借方余额274455.19+应付借方3280＝277735.19么？
于2023-03-02 16:36:44发布
追问应付账款余额，是账上余额642406.19+预付贷方1735＝644141.19么？
于2023-03-03 09:52:53发布
回答你好，图片没有上传成功的。
于2023-03-08 14:49:46发布
追问去年有一笔分录写错了，今年要怎么调整
于2023-03-14 11:46:45发布
回答可以做箱单分录冲减的，如果涉及损益科目的话，需要使用以前年度损益调整科目替代的。
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