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155****9872 会计

于2023-01-13  20:35发布138人浏览

当月财务部门工资42000,代扣代缴五险一金4500,同时公司承担的五险一金8900,工资已发放,五险一金尚未缴纳到相关部门。分录怎么做?

金牌答疑老师解答

悠悠 |  官方答疑老师

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回答:

计提 借:管理费用-工资 管理费用-单位部分社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款等 其他应付款-个人部分社保 应交税费-个人所得税等 等缴纳社保 借:应付职工薪酬-单位部分社保 其他应付款-个人部分社保 贷:银行存款等

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