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于2023-01-12 09:15发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
业务是在2022年发生的话，就是记在8月的账上的，后期收到发票可以单独留存或者附到发票后。
于2023-01-13 14:50:16发布
追问跨年发票可以不计提直接做分录呢？借管理费用 贷银行存款 ，收到发票就直接留存
于2023-01-14 14:36:35发布
回答可以的。
于2023-01-15 20:12:37发布
追问跨年发票如果今年有计提，当月已经结账的话，明年收到发票是不是要反结账当年的账，再把收到发票的账记到去年的账上呢？
于2023-01-28 10:43:58发布
回答不用的，如果没有差异的话不用调整的，如果有差异的话可以在次年做调整分录就可以。
于2023-01-28 16:19:12发布
追问这里的差异指的是资金差异呢？50万的业务，收到45的货款，就用纳税调整科目呢？
于2023-01-29 08:58:10发布
回答比如你们入账是50万，实际是45万，就可以在次年做冲减5万的分录。
于2023-01-29 14:51:06发布
追问会计分录如何做呢？
于2023-01-30 15:30:33发布
回答之前是怎么做的分录呢？冲减分录就是入账时的相反分录，金额就是差额5。
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