七七鱼
于2023-01-09 12:05发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
21年的发票上还有税，怎么做分录呢？冲红，另开具的就没有税了，又怎么做分录呢？
于2023-01-10 17:36:54发布
回答跨年的损益冲减需要使用以前年度损益调整替代，借：应交税费-应交增值税-销项 以前年度损益调整 贷：银行存款/应收账款等 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调调整，本月开具红字发票在申报的时候是按照正数减去负数后的金额填写申报的。
于2023-01-10 20:53:47发布
追问谢谢老师
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