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杨楠| 官方答疑老师
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应交税金的明细怎么结平
于2023-01-03 21:45:41发布
回答月末结转时:当月多交增值税: 进项>销项时 企业存在留抵 借 :应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税（转出多交增值税） 当月未交增值税：销项>进项 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷 应交税费-未交增值税 月末结转应交税费三级科目: 借:应交税费-应交增值税（销项税额） 应交税费-应交增值税（进项税额 转出）/应交增值税-待抵扣 贷:应交税费-预交增值税 应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）应交税费-应交增值税（转出未交增值税）应交税费-减免增值税 差额记在应交税费-应交增值税(或借或贷)
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