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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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9.10两个月正常的计提费用。只是交社保的时间交了两个月的，也是从工资里扣的两个月的工资的呢，分录参考以下： 1.金额填写两个月的金额 缴纳时： 借：其他应收款-个人部分 应付职工薪酬-（公司部分） 贷：银行存款 2.发工资时扣除： 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分（扣的也是两个月的金额）
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