莫非
于2022-11-24 13:53发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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计提时：管理费用 贷 应付职工薪酬-社保（单位部分） 发工资时：借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-社保（个人部分） 缴纳时：借 应付职工薪酬-社保（单位部分）其他应付款-社保（个人部分） 如果是你计提的分录多计提了 调整多计提的数字负数计入管理费用 结转后可以冲平的，期末没有余额的那
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