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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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红冲发票操作步骤：
1. 登录开票系统
2. 进入"发票管理"-"发票红冲"模块
3. 选择需要红冲的原发票
4. 系统自动生成红字发票信息
5. 核对无误后打印红字发票
6. 在发票上注明"红冲"字样
注意事项：
- 红冲需在开票当月或次月完成
- 红冲金额必须与原发票一致
- 红冲后需收回原发票（如已交付）
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