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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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《个人所得税经营所得纳税申报表（A表）》适用于查账征收和核定征收的个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内取得经营所得，办理个人所得税预缴纳税申报时，向税务机关报送。 个人所得税经营所得纳税申报表（B表）》适用于个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内取得经营所得，且实行查账征收的，在办理个人所得税汇算清缴纳税申报时，向税务机关报送。 综上所述：A表主要用于查账征收和核定征收的上述企业在预交经营所得税的时候 申报填写； B表主要是查账征收的上述企业用于办理汇算清缴的时候申报填写；核定征收的上述企业不需要办理汇算清缴，无需填写B表。
于2022-10-18 10:34:43发布
追问怎么填报
于2022-10-18 10:35:55发布
追问经营所得税这个界面对吗
于2022-10-18 10:46:14发布
回答根据你们的利润表中的本年累计数据 填写 。 这个咱们也是有专门的课程的呢 ，可以系统 学习一下 如果具体的某一项不会可以截图过来 ，咱们一起讨论一下呢
于2022-10-18 10:52:51发布
追问没有利润表，我是刚接过来的，我应该怎么去哪里找呢
于2022-10-18 10:54:30发布
回答你们之前有账吗 有账的话都是有对应的财务报表的呢； 对方没有给你交接吗 ，这些都是需要对方给你们交接清楚的呢
于2022-10-18 10:55:12发布
追问对方说个体没有财务报表
于2022-10-18 10:55:34发布
追问他没报
于2022-10-18 11:02:18发布
追问这种情况我应该怎么做呢
于2022-10-18 11:08:13发布
回答没有申报的话也是有对应的财务报表的呢 作为凭证 都是需要出具财务报表的呢。 申报经营所得税A表的时候 ，1.2列的收入总额，成本费用 是填写的是累计的一个金额，如果有利润表的话直接参考利润表，如果没有利润表的话，你参考上个季度申报的数据 然后加上你本季度的发生诶填写进去
于2022-10-18 11:09:43发布
追问上个季度再哪看，
于2022-10-18 11:09:55发布
追问纸质的没有
于2022-10-18 11:10:12发布
追问财务报表也没有
于2022-10-18 11:16:18发布
回答如果本季度的没有的话 ，自己手动的出具一份 ，或者是自己手动的统计一下你们的收入 成本费用金额； 上个季度的话 ，登录到你们自然人税收管理系统 -查询统计-申报记录查询
于2022-10-18 11:19:26发布
追问换电脑了，还可以查到吗
于2022-10-18 11:21:15发布
追问查出来了，没有具体数
于2022-10-18 11:22:16发布
回答嗯嗯是的 ，你需要把之前电脑的备份导出来 然后现在这个电脑上恢复一下数据才可以看到具体的明细
于2022-10-18 11:25:25发布
追问带不出来，还有其他办法吗
于2022-10-18 11:25:35发布
追问导不出来了
于2022-10-18 11:25:53发布
回答没有 的亲
于2022-10-18 11:29:15发布
追问从年初统计收入-营业成本-费用可以算出来
于2022-10-18 11:29:51发布
追问制造成本用减去吗
于2022-10-18 11:30:49发布
回答制造费用是成本类科目 不影响你们的利润的呢不需要减去
于2022-10-18 11:33:27发布
追问应付职工薪酬减吗
于2022-10-18 11:35:56发布
回答应付职工薪酬这个科目本身是负债类科目，不需要减掉亲； 工资 社保这些是需要计提到费用科目中，费用科目影响你们的利润，直接看你们的损益类科目亲
于2022-10-18 11:40:53发布
追问这个月有利息收入和工资，其他的什么都没有
于2022-10-18 11:45:02发布
回答那利息和工资计提到费用中，计提的分录影响利润
于2022-10-18 11:45:15发布
追问去税务局可以打印上个季度数据吗
于2022-10-18 11:47:37发布
回答你只能这样处理的呢
于2022-10-18 12:16:23发布
追问应付职工薪酬不能减掉，工资不就是应付职工薪酬吗？工资可以减掉，我没弄明白
于2022-10-18 13:49:01发布
回答计提工资分录 ： 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 如果你做了工资计提分录的话，你们在结转损益的时候 这个管理费用-工资已经结转到本年利润中了 ，已经在计算利润的时候减掉了，如果你再减掉应付职工薪酬这个科目的金额的话 就重复了呢。 应付职工薪酬这个科目是负债类科目，不影响你们的利润 。在计算利润的时候 不用考虑这个呢。 你理解一下我说的亲
于2022-10-19 09:45:04发布
追问个人经营所得税是在这里填报吗
于2022-10-20 16:37:20发布
回答是在自然人扣缴客户端或者自然人电子税务局里申报的。
于2022-10-24 08:29:04发布
追问玉米潮粮怎么结转库存商品
于2022-10-24 14:09:33发布
回答这个是你们购入的吗？
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