杨金慧
于2022-07-27 14:38发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
不可以抵扣的，进项税额转出，借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出。
于2022-08-02 10:14:33发布
追问这个转出了，计提增值税时，怎么办呢
于2022-08-03 15:38:13发布
回答月末结转增值税： 销项税金额+进项税转出金额-进项税金额 计算出的余额进行结转 如果是大于零的话： 借应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 如果是小于零的话： 借应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
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