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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
企业所得税是季度申报的时候 是按季度申报的呢 然后年终汇算请假再进行多退少补的呢。 两种处理方法： 1.你第二季度是正确的的 是按照累计金额填写，即使 第一季度填写错误 造成你多交税或者是少交税，这个都是没有关系的呢， 多交税是可以抵扣后期的税费，少交的话 也是在第二季度申报的时候补出来；最后交纳多少的税款是根据咱们申报的汇算清缴来进行一个多退少补的呢； 2.如果就想更改第一季度的申报表的话，这个系统里面没有办法直接修改，需要去税务局大厅进行更正申报 以上两种，老师是比较建议第一种的呢 具体的亲可以参考一下哦
于2022-07-17 12:06:32发布
追问老师，我第一季度多报了，缴了税，第二季度是正确的，上周五去大厅更正申报那边下班了，周一去更正申报可以吗，报错了会不会有啥预警或者罚款处罚
于2022-07-19 10:07:58发布
回答可以的，一般报错了税局也不会给处罚的，除非是故意的。
于2022-07-21 10:25:48发布
追问不是故意的，是把上年度的填到今年季度去了
于2022-07-22 15:24:27发布
回答那一般没有影响的，及时更正。
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