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于2022-07-10 11:46发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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1、一般纳税人的话 一般是按月申报的 ，小规模的话一般是按季度申报的，具体是按月申报还是按季度申报的话，这个需要看你们当地税局给你们核定的呢，不清楚的可以到电子税局--税费种认定查询里面看一下呢 2、一般纳税人的话 根据实际发生的业务正常填写到对应的增值税申报表里面 即使没有开具发票也需要填写，填到附表一未开票收入对应的栏次里面 3、如果是小规模 从22年4.1之后发生的业务 可以普票或者无票后期不补开专票的话 可以享受免征增值税，开具免税普票，没有开具发票申报的时候也是要正常填写的，按季度申报的季度没有超45万的，填写到主表10栏 个体户填写11栏，超过45万全部免税销售额填到12栏，专票不享受免税
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