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会计费用的相关内容处理是各位会计人员在工作的时候都需要全面处理的工作内容，并且在会计行业有很多的相关费用内容都是我们全面处理的，并且相关费用的内容处理都是需要会计人员工作处理的内容，并且会计人员相关费用的标准和会计报销的流程等内容都是会计人员在工作的时候需要全面处理的工作内容，因此小编就为大家整理了一些关于差旅费报销制度及流程的知识内容，如果大家还想了解更多内容可以点击下方图片咨询我们。

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(一) 费用标准：

职 务/交通工具 /住宿标准 /伙食标准/ 外埠市内交通费用

一般员工 /火车硬卧/120元/天/30元/天 /30元/天

部门负责人/火车硬卧/ 150元/天/40元/天 /40元/天

总经理助理 /飞机/200元/天 /50元/天/ 50元/天

总经理及以上 /飞机/ 实报实销/ 实报实销/ 实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三) 报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请 单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部?按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

小编为大家整理的关于费用报销的相关知识内容到这里就介绍了，欢迎大家关注我们，领取更多免费试听课程，了解更多关于差旅费报销制度及流程的相关问题，咨询客服老师即可获取：个性化的职业规划服务。