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业务1惜文报销差旅费

业务2支付场景2制作费用

业务3收到广告代理费

业务4取得借款

业务5购入玻璃弹珠

业务6购入泡沫粒

业务7结算道具制作费

业务8租用巨型机器人

业务9场景2搭建完毕转库存

业务10场景2拍摄完毕

业务11结转场景2成本

业务12预付剩余拍摄费

业务13《时光》拍摄完毕

业务14电影全国宣传

业务15制作电影广告板

业务16支付预告片播放费

业务17订制电影公仔

业务18结转《时光》电影成本

业务19销售电影公仔

业务20票据贴现

业务21销售电影公仔

业务22结转公仔销售成本

业务23支付车辆加油费

业务24报销话费

业务25探青报销差旅费

业务26张忠报销招待费

业务27购买迷你加湿器

业务28季风报销交通费

业务29维修空调

业务30支付银行手续费

业务31发放2月工资

业务32计提3月社保、公积金

业务33缴纳3月社保、公积金

业务34缴纳2月增值税

业务35缴纳2月的附加税、印花税

业务36缴纳2月份个税

业务37支付杀虫消毒费

业务38支付审计费

业务39支付印刷费

业务40收到广告代理费

业务41收到预付款

业务42收到退还的保证金

业务43支付贷款利息

业务44收到利息

业务45支付银行手续费

业务46支付标书制作费

业务47收到车辆刮擦赔偿款

业务48收踏青活动策划费

业务49支付活动定金

业务50为踏青活动购买物料

业务51聘请校园歌手

业务52踏青活动领用物料

业务53支付游戏乐园租金

业务54提现

业务55垫付费用

业务56取得《时光》票房收入

业务57支付股权转让款

业务58租用活动舞台

业务59聘用安保人员

业务60聘用摄像师

业务61收到退还演出费

业务62结算场地租赁费

业务63收到结算款

业务64结转踏青活动成本

业务65拨款给山佳文化传媒公司

业务66探望校园歌手

业务67支付法律顾问费

业务68确认收入

业务69计提折旧

业务70收到广告承包款

业务71支付招待费用

业务72支付电影编剧费用

业务73收到借款利息

业务74支付电影采景费用

业务75支付电影导演酬劳

业务76收到政府奖励

业务77支付摄像机租赁费用

业务78采购物件

业务79支付入镜人员酬劳

业务80支付古宅租赁费用

业务81爱心捐赠

业务82支付摄像机支架款

业务83支付广西拍摄费用

业务84支付广西拍摄费用

业务85支付特殊声音采集费用

业务86购买财务单据

业务87计提3月工资

业务88确认广告代理成本

业务89摊销费用

业务90计提本月无形资产的摊销

业务91结转本月应交增值税

业务92计提附加税、印花税

业务93结转收入

业务94结转成本

业务95结转税金及附加、费用、营业外支出等

业务96计提第一季度企业所得税

业务97结转企业所得税

利润表

前言

资产负债表