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前言

业务1、收到中国联通有限责任公司北京分公司项目款

业务2、收到建设银行小额贷款

业务3、预付天津龙欣工程有限公司外包项目款

业务4、收到企业上市补助款

业务5、提取备用金

业务6、丹青借项目备用金

业务7、禀议申请安全员考试培训费

业务8、分配职工教育经费

业务9、转款

业务10、暮烟申请云服务器年费

业务11、念檬报标书装订费

业务12、技术部云商报成都差旅费

业务13、收到郑州奇异通信设计研究院项目预付款

业务14、购OA办公软件

业务15、付项目投标保证金

业务16、若男报销公司固定电话费

业务17、若男报通信行业协会年费

业务18、缴纳上月增值税

业务19、缴纳上月附加税

业务20、缴纳上月个税

业务21、发放5月工资

业务22、计提本月社保

业务23、缴纳本月社保

业务24、计提本月公积金

业务25、缴纳本月公积金

业务26、向西安分公司拨款

业务27、念檬申请支付琉璃速运运费

业务28、无线路由器、机顶盒入库

业务29、四川项目部若迎申请支付房租和押金

业务30、成都项目部人员潮鸣报销差旅费

业务31、销售部领用路由器

业务32、若离报销交通费及快递费

业务33、丹青报销项目外包费用

业务34、销售无线路由器一批

业务35、北京显蒙WLAN技术开发项目收入

业务36、北京项目部人员报交通费、招待费

业务37、福州电信西区设计项目收入

业务38、刚然借款

业务39、丝南购GPS测距仪一台

业务40、支付银行汇款手续费

业务41、代云报交通费、招待费

业务42、收到税务局返还个税手续费

业务43、固定资产清理—转入清理

业务44、固定资产清理—确认处理废旧电脑款项收入

业务45、固定资产清理—结转处置损益

业务46、存现

业务47、收到承兑汇票一张

业务48、技术部领用机顶盒一套

业务49、市场部琼华报销公司宣传册印刷费

业务50、禀议报加油费

业务51、预付北京为依电子科技有限公司货款

业务52、付北京机宁信息科技有限公司项目工程款

业务53、本月进项税额转出

业务54、支付技术部图书资料费、专利年费

业务55、支付法律服务费

业务56、支付公司本月房租

业务57、提取备用金

业务58、收到技术开发费

业务59、向股东惜文借款

业务60、内蒙古项目部人员报销差旅费

业务61、暗双报销内蒙古项目部餐费及物业费

业务62、摊销四川项目房租

业务63、内蒙古呼和浩特移动设计规划业务收入

业务64、支付股转系统上市挂牌费用

业务65、还贷款及利息

业务66、计提本月贷款利息

业务67、支付福州荷列通信科技有限公司货款

业务68、银行存款利息收入

业务69、计提6月工资

业务70、计提本月固定资产折旧

业务71、结转本月销售无线路由器成本

业务72、结转北京显蒙WLAN技术开发成本

业务73、结转福州电信西区设计项目成本

业务74、结转内蒙古呼和浩特设计规划业务成本

业务75、计提本月无形资产摊销

业务76、结转本月研发费用

业务77、结转本月增值税

业务78、计提附加税及印花税

业务79、收入结转

业务80、其他收益、营业外收入结转

业务81、成本结转

业务82、税金及附加、费用、营业外支出等结转

业务83、计提企业所得税

业务84、结转所得税费用

利润表

资产负债表