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前言

业务 1、收到投资款

业务 2、缴纳印花税

业务 3、支付租金及物业管理费

业务 4、支付装修费

业务 5、购买电脑、空调、办公桌椅

业务 6、取备用金

业务 7、收到往来款

业务 8、支付第一期购地款

业务 9、支付购地相关税费

业务 10、购买软件

业务 11、收到集团公司往来款

业务 12、支付第二期购地款

业务 13、支付拆迁补偿款

业务 14、支付勘察测绘费

业务 15、借支差旅费

业务 16、支付工程方案设计费

业务 17、支付七通一平费用

业务 18、支付项目的规划设计费

业务 19、支付图纸审查费

业务 20、一次性支付临时板房搭建费用

业务 21、购买交通工具

业务 22、预付工程设计款

业务 23、收到上述工程设计款发票

业务 24、支付个人垫付款

业务 25、预付室内装饰设计费

业务 26、支付基坑开挖工程款

业务 27、支付城市建设配套费

业务 28、收到集团转入的款项

业务 29、购买工程原材料

业务 30、领用工程原材料

业务 31、领用工程原材料，用于修缮员工宿舍

业务 32、购买大型冷藏设备

业务 33、领用上述冷藏设备用于会所

业务 34、支付总承包合同的预付款

业务 35、购买管理人员使用的安全帽、安全服装

业务 36、支付员工餐费

业务 37、支付高层管理人员宿舍押金及9月份租金

业务 38、支付管理层办公室网络宽带费

业务 39、支付广告宣传制作费

业务 40、支付各项行政规划费

业务 41、支付临时围墙建设费用

业务 42、支付集团内关联公司往来款

业务 43、行政部报销客户招待费用

业务 44、计提本月工资薪金

业务 45、计提本月单位应负担社会保险费

业务 46、报销办公费

业务 47、工程部人员报销差旅费

业务 48、支付工地水电费

业务 49、购买U盘及移动硬盘

业务 50、支付咨询费

业务 51、支付公司会议费用

业务 52、收到银行的第一笔贷款

业务 53、支付本月网上汇款手续费

业务 54、摊销无形资产及办公室装修费

业务 55、计提印花税

业务 56、结转本月损益

北京金质房地产利润表

北京金质资产负债表