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记账凭证模块是进行账务处理的基础，也是我们常处理企业及业务的常处理的分录处理，对其凭证要进行审核无误后才可以登记账簿，那用友财务软件对会计凭证审核的操作步骤是什么?这个首先我们要更换操作员，由审核人员设置审核凭证条件选择凭证进行审核，具体的流程不清楚的就来下文看看学习吧!

用友软件会计凭证审核的操作步骤

第一步：更换操作员

在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击【确认】;在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】;

第二步：审核

单击【审核凭证】下的【审核凭证】，设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”，点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】;

第三步：审核完毕，单击【退出】记即可。

财务软件中如何审核记账凭证

不同软件不同，可以供参考：点击账套界面右上角【主菜单】→【权限】，选择该审核人员的用户名，并授予其审核权限;该审核人员以自己身份登录，进行凭证审核。

注：由于制单人和审核人不能为同一人，所以单用户服务很多是不做审核凭证的，不审核也可进行期末处理、结账到下期，对账套无影响。

看完以上讲述，大家应该都知道用友财务软件对会计凭证审核的操作步骤是什么了吧，不同的软件有不同的操作，想了解其他软件的操作知识可以领取文中的软件卡片资料学习，可以帮助大家更好掌握这个知识点。需要的就点击领取吧!