用户注册

企业财务在进行报销单的账务处理时可能会出现与发票对不上的情况，不清楚的小伙伴们不要担心，会计教练小编为大家总结了报销单内容的金额和发票上的对不上怎么办的内容，希望可以对大家有所帮助，下面就一起跟着小编来具体的看一下吧!

企业财务在进行报销单的账务处理时可能会出现与发票对不上的情况，不清楚的小伙伴们不要担心，会计教练小编为大家总结了报销单内容的金额和发票上的对不上怎么办的内容，希望可以对大家有所帮助，下面就一起跟着小编来具体的看一下吧!

报销单内容的金额和发票上的对不上

费用报销单上的报销内容与发票内容是否一致没有硬性规定，但是不能与会计科目上的名称混淆，也就是说计入的会计科目与发票所属科目有出入。

费用报销流程：

1、准备好费用报销单(一般公司内部有自制的，没有可自制电子版后打印)。

2、先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。

3、取A4纸，裁成与报销单同大等用。

4、把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。

5、把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。

6、签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审，可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了，然后留给财务回去等待回钱就行了，不行的话再按财务的要求整理一下。

在看了小编在上面总结的报销单内容的金额和发票上的对不上怎么办后，大家如果还有什么疑惑，快点击下面的链接哦，限时免费领取会计发票实操汇总资料包。

点击福利>>限时免费领取会计发票实操汇总资料包，先到先得!!!