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176****3444
于2026-04-10 15:41发布34人浏览
累计解决168672个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168672个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
个人承担的部分 这个记到福利费里面
计提的时候 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
然后缴纳的时候 借应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
问老师您好！企业是小规模纳税人收到财政补贴收入用于补贴单位社保办公经费职工困难补助请问会计该怎么核算？企业所得税如何处理？
问2025年暂估的成本，汇算清缴前没有取得发票，汇算已经调增，请问，当时做暂估的分录需要做负数红字冲减吗，做一笔负数的分录，做的话是做在2026年还是不需要做负数分录，这种暂估调增的还应该做账务处理吗，怎么做
问您好，社保个人部分公司也承担了怎么做账
问老师，请问我公司主营业务是机械设备租赁，开票是经营租赁*机械设备租赁，这时候也会产生运输机械设备的拖车费，客户要求租赁费和拖车费分两项开，我公司经营范围没有运输服务，运输服务肯定是开不了的，那么开经营租赁*拖车费是否可行呢？
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