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于2026-03-20 20:48发布17人浏览
累计解决12433个问题
静老师| 官方答疑老师
已解答：12433个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
注册会计师
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扣缴增值税时，无论境内支付方是一般纳税人还是小规模纳税人，均应按应税行为的适用税率计算。商标使用费属于销售无形资产（特许权使用费），增值税税率为6%。因此，计算扣缴税额时直接使用6%的税率，与支付方自身的纳税人身份无关。
问甲是小规模纳税人，为什么用6%的税率
问为什么用4600-1600=3000？老师
问老师，24年的租金100万元不是计入其他业务收入吗，那2024年7月影响营业利润的金额为什么不买100万的租金加上呢？
问D、24年土地使用权摊销额这个没理解：土地使用权摊销当月计提摊销，22年1月至12月的摊销为200000/50=4000万，这是1年的摊销；23年12月31的摊销为200000/50*2=8000万，这是2年的摊销，没理解24年的土地使用权怎么还是4000万？24年没有说是年初或年末，不应该是大于8000万吗
问老师，专门用于生成产品的无形资产，不应该按产量摊销，摊销额记入相关资产成本，记入制造费用？，A选项没有理解
问未确认融资费用为啥是402.3，还有财务费用怎么算出来的
问老师，这个其他支出50万计入什么科目呀？
问司法解释还有谁
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