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杨楠| 官方答疑老师
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回答
我要做股权变更，未分配利润是6万多，下个月会开进来6万多的成本票
于2025-08-25 11:23:44发布
追问现在我应该怎么操作，就能把财务报表的未分配利润调掉
于2025-08-25 11:34:29发布
追问老师在吗？
于2025-08-27 14:54:30发布
回答
在。针对股权变更前的未分配利润调整，建议先确认成本票的具体性质。如果是真实业务产生的成本费用，可在收到发票后直接计入当期损益，通过"主营业务成本"或"管理费用"科目结转，自然冲减利润。若涉及跨期调整，需通过"以前年度损益调整"科目处理，但要注意税务合规性。建议优先与税务部门沟通确认调整方案。
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