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杨楠| 官方答疑老师
已解答：167934个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
针对预收款对冲调整问题，建议按以下步骤处理：
1. 核对两家分公司往来明细，确认金额一致可对冲
2. 编制内部往来转账凭证：
借：预收账款-开票分公司
贷：预收账款-收款分公司
3. 附件需附：
- 两家分公司对账确认单
- 业务情况说明（需双方分公司负责人签字）
- 相关票据复印件
4. 在凭证摘要中注明"内部往来对冲调整"及具体业务内容
注意：需确保两家分公司在合并报表范围内，且调整后需及时通知双方分公司更新台账。
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