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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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1.小规模季度没有超过30万，也不存在开具专票的情况，这个减免表咱们不需要填写。
2.小规模季度没有超过30万，存在开具专票的情况，这个减免表咱们根据开具专票部分的销售额*2%计算填写到本期发生额，以及本期实际抵减税额，期末余额 为零。
3.小规模季度超过了30万，这个减免表咱们需要根据季度开具的不含税金额*2% 计算填写到本期发生额，以及本期实际抵减税额，期末余额为零。
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