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老师,明细账里边累计折旧和固定资产折旧明细表的折旧不一致,还和资产负债表的固定资产不一致是什么原因呢

李娜

于2025-06-10  16:10发布176人浏览

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记账软件有固定资产模块,你们存在没有启用这个模块,或者是中间存在一些固定资产没有用这个模块 一部分固定资产用了这个模块的情况。这样就会造成固定资产卡片里面的累计折旧金额和明细账上的折旧金额不一致 

李娜

于2025-06-14 08:47:24发布

追问那怎么改正呢

李娜

于2025-06-14 08:47:31发布

追问老师

| 官方答疑老师

于2025-06-16 14:07:33发布

回答

需要先核对一下是我们上面说的情况吗  如果是的话这个一般不影响你们结账。 具体的怎么修改需要看你们是什么软件 具体的细节操作需要和你们的软件服务商沟通一下 

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