赵荣
于2024-12-02 09:35发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：167998个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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账上做固定资产清理 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产-原值
根据出售的价格 借：银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项
再将固定资产清理的余额转到资产处置损益科目，这个科目借方表示处置损失，贷方表示处置收益。
于2024-12-09 08:58:31发布
追问老师好，还是上面这个问题。我们将部分固定资产卖给甲公司，但因为我们欠乙公司货款，所以三方签订了协议，约定17万由甲公司付给乙公司。这样的话甲公司也不会给我开票，我实际没有收到钱，固定资产清理的时候应交
于2024-12-09 08:59:05发布
追问应交税费—应交增值税（销项税额）怎么处理？
于2024-12-10 14:49:24发布
回答
你们需要按照政策销售确认税额的，你们之间签订代收款协议，不影响增值税纳税业务的发生。
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