黄英
于2024-02-02 08:27发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168087个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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你们公司做 计提分录 借：管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金 贷：应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保 借： 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金 其他应收款-个人部分社保、公积金 贷：其他应付款-xx公司等
发放工资时 借：应付职工薪酬-薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税 其他应付款-xx公司等。
缴纳个税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款。个税由你们承担的。
对方公司做 借：其他应收款 贷：银行存款 即可，收回款项做相反分录。
于2024-02-21 16:18:51发布
追问感谢老师
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