吴苑珊
于2023-10-22 20:26发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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免税的销售额是填写在12行其他免税销售收入里的，其他部分如果是免税的也是填写在12行的，如果不是免税的要填写在3%或者5%对应的销售收入里的，如果是1%的话填写在3%销售额里，再在减免税明细表的减税里填写不含税收入*2%的部分。
于2023-10-24 15:47:49发布
追问老师，都是免征增值税的。但是开出去的发票选不了免税，那两万多是系统自动生成的，我没办法改填在12行，减免税明细表也是一直提示数据不相等
于2023-10-25 14:31:10发布
回答
如果不是按照免税的税率开具的话，那合计超过30万，这个有税率的发票就不能填写在免税里需要填写在对应税率里交税的，系统是根据开具的发票判断的。
于2023-10-30 16:07:23发布
追问问题是开出去的有税率的发票，系统自动填在了小微企业未达起征点一栏，其它的免税销售额是填在12栏，我是先在减免税明细表里面填了在填增值税那张表。然后不管咋填都提示不对。
于2023-10-31 09:24:05发布
回答
合计不超30万，有税率的不需要填写减免税明细表的，只需要把免税的部分填写在免税项目里。
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