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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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暂估金额和发票金额有差异的话需要红冲按照正常的入账，没有差异的话直接把发票附到分录后就可以。
于2023-10-16 11:55:25发布
追问暂估金额大于实际金额，去年己经结转销售成本，已进行汇算清缴，现在怎样做账？
于2023-10-17 15:08:37发布
回答
金额不大的话可以直接冲减本年的成本的，金额大的话需要通过以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润，修改上年的财务报表和所得税报表的。
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