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于2023-09-19 13:23发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
会不会影响今年的成本
于2023-09-19 13:23:23发布
追问得汇算调出吗？
于2023-09-20 15:15:39发布
回答
这个业务实际已经发生的话，需要通过以前年度损益调整科目入账的，结转到未分配利润科目，修改2021年所得税申报表的。
于2023-09-20 21:51:30发布
追问我看以前预提的费用。能不能借未分配利润，贷:应付账款或者主营业务成本
于2023-09-20 21:52:14发布
追问不是这次预提费用，以前做的预付，这次能冲预提费用吗？
于2023-09-22 10:15:20发布
回答
做之前相反的分录冲减的，损益科目使用利润分配-未分配利润科目替代。
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