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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168229个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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一般纳税人需要在应交税费-应交增值税下设置 进项 销项等三级明细科目和未交增值税二级明细科目，月末做明细科目的结转
进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项
销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税
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