赵继巧
于2023-08-31 10:40发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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计提工资的时候，金额就是个人部分社保的金额，发放工资直接做 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保。
于2023-09-07 17:09:39发布
追问但是我们公司不发法人的那部分工资，其他应收款就一直在借方挂起吗
于2023-09-08 11:16:18发布
回答
交社保的时候就冲掉了的 借：其他应收款-个人部分社保 应付职工薪酬-单位部分社保 贷：银行存款。
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