余余
于2023-08-02 15:10发布
325人浏览
温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决168250个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：168250个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
需要根据材料的用途分析的，如果是用于办公的话可以计入费用的，如果是用于销售的话计入营业成本的。
于2023-08-07 21:03:04发布
追问老师，我们是医院，材料是用于做手术的
于2023-08-07 21:07:29发布
追问老师，我们采购库存，款项已付（明确），税率知道是13%，但发票次月才到，我能不能直接做：借：库存商品～xx 应交税费～应交增值税 贷：银行存款 还是必须暂估入库：借：库存商品 贷：银行存款
于2023-08-09 09:32:29发布
回答
可以做 借：库存商品～xx 应交税费～待认证进项税额 贷：银行存款 ，等到下月将待认证进项税额转到进项税额明细里的。
于2023-08-18 13:12:59发布
追问谢谢老师！
于2023-08-18 13:24:47发布
追问请教老师，我1-6月工资计提多咯（重复计提），导致现在应付职工薪酬～工资挂账几十万，我们计提工资分录是：借：营业费用～工资 贷：应付职工薪酬～工资。老师，我现在想做一笔分录去平之前多计提的工资
于2023-08-18 13:28:08发布
追问月末结转是：借：本年利润 贷：营业费用
于2023-08-18 13:29:16发布
追问请教老师，我现在可以做一笔怎样的分录去平1-6月多计提的工资呢？
于2023-08-21 10:53:34发布
回答
可以直接做 借：应付职工薪酬（正数） 借：xx费用（负数）。
于2023-08-26 11:20:47发布
追问老师，有没有一种办法，既能平平多的应付职工薪酬，又能不影响损益？
于2023-08-28 08:54:08发布
回答
支付应付职工薪酬的话会减少资产和负债的，不影响损益。
于2023-09-06 22:57:50发布
追问老师，支付应付职工薪酬不会影响损益，可当月的费用就减少了（每月我们都需要做费用明细表的）
于2023-09-08 11:09:37发布
回答
支付工资不会减少费用的，会减少现金或者银行存款的。
在线客服
意见反馈
