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于2023-07-28 16:06发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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您好，老师，咨询一下超市行业的业务，两个超市都是一个老板，但是账是分开做的，超市A预付了供商C的预付款5000，之后超市B进了这个供商C的货1000，货款用超市A的预付款抵消，这样的会计分录怎么录呢？
于2023-08-02 14:22:10发布
回答
A公司做 借：预付账款 贷：银行存款
B进货用A的款项抵消的话 借：其他应收款-B 贷：预付账款
B公司做 借：库存商品等 贷：其他应付款-A。
于2023-10-09 16:15:16发布
追问如果这样做会计分录对不对呢？老师？
于2023-10-09 16:16:20发布
追问借:库存商品，贷:预付款A公司预付供商C
于2023-10-09 16:16:45发布
追问B公司做的分录
于2023-10-11 14:05:08发布
回答
B公司是做 借：库存商品 贷：其他应付款-A公司的，相当月A帮B垫付款项的。
于2023-11-20 09:34:39发布
追问之前B公司做的分录都是，借，库存商品，贷，预付款A公司预付供商C，这样的还需要改吗？又该怎么改呢？老师
于2023-11-24 09:09:03发布
回答
可以把预付款科目改成其他应付款的。
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