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于2023-07-18 23:42发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168254个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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代缴的比代扣的多100，其他应收款/其他应付款借方有100元的余额的，次月在发放工资时再代扣出来即可，本月多发了100，下月就少发100，计提按照正常金额计提。
于2023-07-19 17:10:12发布
追问老师，可以帮我写出和两个月的分录出来吗
于2023-07-19 17:10:23发布
追问这两个月的分录
于2023-07-19 17:22:12发布
追问我要是把这个月的计提工资分录加100元，下个月减少100元可以吗
于2023-07-20 09:04:39发布
回答
代缴的比代扣的多100，其他应收款/其他应付款借方有100元的余额的，借：其他应收款/其他应付款 贷：银行存款 次月在发放工资时再代扣出来即可，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款/其他应付款，其他应收款/其他应付款本月多发了100，下月就少发100，计提按照正常金额计提。
于2023-07-20 21:32:11发布
追问我要是整个月
于2023-07-20 21:32:44发布
追问我要是这个月多计提100工资，下个月少计提100元，也可以吧
于2023-07-20 21:32:57发布
追问这是我们这个月的工资表没有改
于2023-07-21 14:09:07发布
回答
没有影响的。
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