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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168256个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
老师麻烦您回答一下
于2023-07-10 09:55:04发布
回答
如果是之前没有做计提的 现在做补计提 跨年的是 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-车船税 附加税等 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整。销项和进项对冲 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项差额计入利润分配-未分配利润。
于2023-07-11 15:19:06发布
追问收到，谢谢老师
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