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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168256个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
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可以直接做 进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项
销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税
后期不需要再做三级明细的结转了。
于2023-08-19 18:42:23发布
追问我们开具增值税专用发票含税销售额20万，税率13%，然后再扣掉11个点，扣掉的这11个点，是用不含税销售额扣，还是直接扣
于2023-08-21 14:11:23发布
回答
一般是用不含税金额扣的。
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