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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
10000是你们收取的费用吗？
于2023-06-15 10:56:23发布
追问是的，收取的代理费
于2023-06-16 09:12:31发布
回答
收到的时候 借：银行存款 16000 贷：营业收入 应交税费-应交增值税 其他应付款-代收保证金6000
后期支付的时候 借：其他应付款-代收保证金6000 贷：银行存款。
于2023-06-16 17:06:23发布
追问老师，这样写可以吗，因为我怕后面不知道要给他们退多少，有时候会变化
于2023-06-17 09:06:59发布
回答
你好，图片没有上传成功的。
于2023-06-19 14:35:38发布
追问这次行吗
于2023-06-20 10:12:26发布
回答
没有的，你可以把图片裁小看下。
于2023-06-20 15:17:46发布
追问收款时 借银行存款16000贷其他应付款16000
于2023-06-20 15:18:33发布
追问退保证金时 借其他应付款6000贷银行存款6000
于2023-06-20 15:19:44发布
追问借其他应付款10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01
于2023-06-20 15:20:09发布
追问这样做分录行吗
于2023-06-20 15:22:11发布
追问收进来的款不知道后面给退多少
于2023-06-21 09:15:11发布
回答
可以的。
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