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杨楠| 官方答疑老师
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分公司 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-总公司 总公司做 借：其他应收款 贷：银行存款。
于2023-06-08 14:37:55发布
追问这个工资是发放的分录？工资要计提吗？要确认为费用吗？借:管理费用，贷:应付职工薪酬
于2023-06-09 09:08:14发布
回答
是发放的分录的，需要做计提，分公司做计提 借:管理费用等，贷:应付职工薪酬。
于2023-06-09 16:13:07发布
追问不用做总公司拔款给分公司的分录？
于2023-06-10 09:02:58发布
回答
总公司做 借：其他应收款 贷：银行存款。
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