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于2023-05-26 22:35发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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可以不做分录的，直接在纳税调整明细表的其他里将这部分金额直接填写调增的，补税的话计提所得税费用 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷：银行存款。
于2023-05-29 12:36:15发布
追问退税的话，我们公司要求写分录当年12月，可以写借所得税费用-13，贷应交税费应交企业所得税-13，可以吗
于2023-05-30 13:53:38发布
回答可以的。
于2023-05-30 22:38:36发布
追问老师，要是按我们公司这样写分录的话，那最后导致的未分配利润会增加吗？还是减少呢？
于2023-05-31 15:09:20发布
回答增加的，费用减少会使利润增加的。
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