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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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跨年的损益通过以前年度损益调整科目入账，以前年度损益调整直接结转到未分配利润里的。在所得税汇算清缴的纳税调整明细表的其他里填写调整金额。
于2023-09-08 16:41:05发布
追问谢谢老师
于2023-09-08 16:42:04发布
追问另外老师，我们小规模公司去年开的发票今年退货了，我不知道报税时怎么填表，请老师指导一下，谢谢老师
于2023-09-11 11:38:51发布
回答
今年开具红字发票，申报本月增值税时按照正数减去负数的金额填写申报，抵减的是本月的收入和税额。
于2023-09-19 07:20:59发布
追问老师，如果本期的收入是0呢，我们这个季度没有收入，怎么填表呢
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