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于2023-05-23 11:37发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
可以的，A B公司都需要做帐的，A公司按照个人部分社保作为工资计提 代扣和缴纳的，也需要把个人部分社保作为工资申报的。
于2023-05-24 10:50:02发布
追问老师：能具体指导怎么做账吗？A公司：计提按扣除个人社保的金额作账：借：管理费用，贷：应付职工薪酬，次月发工资借：应付职工薪酬，借：应交税金－个税，贷：银行存款。B公司：计提工资按企业和个人部分社保金额，借：管理费用，贷应付职工薪酬；发放时，借：应付职工薪酬、借：其他应付款－个人社保，贷：银行存款
于2023-05-24 10:50:18发布
追问是这么做吗？谢谢
于2023-05-25 11:19:38发布
回答A公司：计提按扣除个人社保的金额作账：借：管理费用，贷：应付职工薪酬，次月发工资借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人部分社保 缴纳社保 借：其他应付款-个人部分社保 应付职工薪酬-单位部分社保 贷：银行存款 B公司，借：管理费用，贷应付职工薪酬；发放时，借：应付职工薪酬、贷：银行存款等。
于2023-06-25 07:36:39发布
追问谢谢
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