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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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增值税不需要计提，一般纳税人结转应交增值税下的三级明细科目就可以的，进项大于销项 借：应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项 销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项 贷：应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税
于2023-05-15 19:57:13发布
追问小规模汇算清缴，个人薪资，是算当月计提的工资还是和当月实发的一起算呢？
于2023-05-16 15:26:20发布
回答汇算清缴是按照实际支付的工资税前扣除的。
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