苏女士
于2023-05-09 08:46发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168270个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
你的意思是人员工资是对方直接代发给员工的吗？那就根据对方支付的金额做 借：工程施工 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：应收账款 其他项目上的支出 借：工程施工 贷：原材料 银行存款等。
于2023-05-10 17:13:42发布
追问我这边提供人员名单过去，我这边未做这些人员的工资，而是为了结账收款，对方公司要求我们这边提供人员名单过去结账，其实我们工地上是没有这么多工人的，就是为了结账，提供人员名单过去，
于2023-05-10 17:14:51发布
追问就比如说，我销售收入50万元，应收款就是50万，那这50万里面我有苗木费，机械费，那如果我这里收全部做的是工资50万，那我不就是亏本了吗？
于2023-05-11 17:37:33发布
回答是的，如果你们的成本大于收入这个在账上是亏损的，这个建议按照实际的登记的。
于2023-05-15 12:08:58发布
追问我想请教一下，我上个月开了票就比如说1万 ，然后发票已经开过去了给她抵扣了，客户少打了1000元，只回款9000元，其中1000元说是算广告费用，这1000元货款他们就不会再转了，那我的发票已经开过去
于2023-05-15 12:09:32发布
追问然后这次结算又需要开发票过去，像这种账务处理怎么做呢？
于2023-05-16 16:02:42发布
回答扣除的1000是广告费用的话，需要对方给你们提供发票的 借：销售费用等 贷：应收账款 1000.
于2023-05-29 09:53:28发布
追问公司有基本户和一般户，园林绿化的一般户，和别的公司合约账户一般户，这个账务处理怎么做帐的？
于2023-05-29 09:56:03发布
追问就如，别家公司转入项目款，在一般户账上，然后我们这边公司购买材料，别家公司，开票给另外一家公司结算款项，是结算款不进我们账户，这个账务处理是怎么操作？
于2023-05-30 08:52:22发布
回答不同的银行账户可以设置不同的明细科目的 银行存款-基本户 银行存款-一般户。
于2023-06-05 11:11:25发布
追问销项税额10000元，进项税额8000元,上期留抵税4000元，请问这分录怎么做？
于2023-06-06 08:51:41发布
回答上期留底税额在未交增值税的借方体现了，结转增值税是只结转本期进销项的差额 销项大于进项的 借：应交税费-应交增值税-销项10000 贷：应交税费-应交增值税-进项 8000 应交税费-未交增值税2000，最后未交增值税的余额就是应交或者留底的金额。
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