雨落轻尘
于2023-04-25 06:55发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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将之前做的分录冲减的 借：其他应付款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润，再按照正确的入账 如果是入股的话，借：固定资产 贷：实收资本 如果不是工商备案的股东的话 借：固定资产 贷：其他应付款，再补计提折旧，12月的固定资产在本年一月开始计提折旧 借：管理费用等 贷：累计折旧，需要调整一下上年的申报表的。
于2023-04-28 20:42:18发布
追问老师，因为是从代账公司接手的帐，只有纸质资料，没有电子档的帐，我现在是按科目余额表录入的期初数，只有：利润分配-未分配利润负数，库存现金、其他应付款三个科目余额，因为前面都是亏损，没有利润，我现在把投入的设备做成：借：工程物资，借：利润分配-未分配利润负数，没有贷方，直接把这一部分亏损调回来了，可以吗？因为充电桩还需要建设安装，所以用工程物资，这样是不是可以不用调报表
于2023-04-30 11:08:55发布
回答可以的呢
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