王
于2023-04-20 14:34发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答：168273个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金牌答疑老师解答
回答
确认收入时 可以按照50元确认 借：应收账款等 100 贷：营业收入50/（1+税率） 应交税费-应交增值税-销项 其他应付款 50元 支付佣金 借：销售费用 30 其他应付款 50 贷：银行存款等 80.
于2023-04-25 14:01:11发布
追问老师，我消化了一下您的回复，然后整理了一下分录，您再帮我看看下图所示这样做是否正确呢？
于2023-04-26 15:57:48发布
回答你好，图片没有上传成功的。
于2023-04-26 16:11:22发布
追问哦哦，估计系统问题，那我打字发给您哈
于2023-04-26 16:16:23发布
追问1、支付平台技术服务费80元时，分录如下
于2023-04-26 16:20:05发布
追问借：预付账款-佣金80
于2023-04-26 16:21:53发布
追问贷：银行存款80
于2023-04-26 16:23:11发布
追问2、收到平台技术服务费发票30元
于2023-04-26 16:23:23发布
追问借：销售费用-电商-佣金28.3
于2023-04-26 16:23:36发布
追问应交税费-进项1.70
于2023-04-26 16:23:54发布
追问贷：预付账款-佣金30
于2023-04-26 16:26:27发布
追问3、确认交易收入100元（平台优惠券补贴50+顾客现金50）：
于2023-04-26 16:26:44发布
追问借：银行存款100
于2023-04-26 16:27:13发布
追问贷：主营业务收入44.25
于2023-04-26 16:27:24发布
追问应交税费-销项5.75
于2023-04-26 16:27:37发布
追问预付账款-佣金50
于2023-04-27 14:03:25发布
回答可以的。
于2023-04-27 14:37:48发布
追问感谢老师耐心解答
于2023-04-27 14:40:39发布
追问另外，再确认一下，是不是支付拼多多的80元佣金，其中50元不开票部分，在做汇算清缴的时候要做纳税调增？
于2023-04-28 08:58:54发布
回答这个不需要的，账上没有把这50计入成本费用的，不影响利润不需要进行调增处理。
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