倪
于2023-04-06 15:02发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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回答
金额开1%的发票，价税合计金额是之前的免税的收入还是不含税金额按照之前免税收入开的，税额自行承担了呢？
于2023-04-07 15:17:13发布
追问开票总金额是一样的，如去年开销售额101，销项税额0的发票，今年冲红重开是100的销售额，1的销项税额，这样差的1销售额怎么处理
于2023-04-07 15:21:41发布
回答先做 借：以前年度损益调整 101 贷：应收账款 101 再根据发票做 借：银行存款 101 贷：以前年度损益调整 100 应交税费-应交增值税1 ，再将以前年损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里。
于2023-04-07 15:49:03发布
追问用的是小企业会计准则，开错的票去年已经入账了，这样的话上面分录可以用吗
于2023-04-10 10:06:01发布
回答小企业会计准则的话，可以直接 借：利润分配-未分配利润 101 贷：应收账款 101 再根据发票做 借：银行存款 101 贷：利润分配-未分配利润 100 应交税费-应交增值税1。
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